2017年广东省培英职业技术学校决算报告
目录
第一部分 广东省培英职业技术学校概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 广东省培英职业技术学校2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分广东省培英职业技术学校2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省培英职业技术学校概况
一、部门主要职责
基本职能：广东省培英职业技术学校是1999年12月成立的，是广东唯一一所招收残疾学生的中等职业教育学校。其主要职责：以育人为根本，以技能为核心，开展对残疾学生文化和技能教育培训。
二、部门决算单位构成
学校内部设有六个部门：办公室、总务科、学生科、教务科、实训科、物资科。我校２017 年末实有在职人数68人，退休人数 10人。
第二部分广东省培英职业技术学校2017年部门决算表
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收入支出决算总表 |
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|
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|
公开01表 |
|
部门：广东省培英职业技术学校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,687.60 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
1,600.32 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,261.29 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
332.98 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
2,687.60 |
本年支出合计 |
50 |
3,194.59 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
791.62 |
年末结转和结余 |
52 |
284.63 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
3,479.22 |
总计 |
54 |
3,479.22 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：广东省培英职业技术学校 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
2,687.60 |
2,687.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1,496.84 |
1,496.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
296.90 |
296.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
296.90 |
296.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20507 |
特殊教育 |
1,199.95 |
1,199.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
851.06 |
851.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
348.89 |
348.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,140.76 |
1,140.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
84.54 |
84.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
63.25 |
63.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
21.29 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,056.22 |
1,056.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,056.22 |
1,056.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：广东省培英职业技术学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
3,194.59 |
1,279.51 |
1,915.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1,600.32 |
1,199.95 |
400.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
400.37 |
0.00 |
400.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
342.33 |
0.00 |
342.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
58.04 |
0.00 |
58.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20507 |
特殊教育 |
1,199.95 |
1,199.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
851.06 |
851.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
348.89 |
348.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,261.29 |
79.56 |
1,181.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.56 |
79.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
63.25 |
63.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,181.73 |
0.00 |
1,181.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,181.73 |
0.00 |
1,181.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
332.98 |
0.00 |
332.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
332.98 |
0.00 |
332.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
332.98 |
0.00 |
332.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：广东省培英职业技术学校 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,637.60 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
50.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
1,600.32 |
1,600.32 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,261.29 |
1,261.29 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
332.98 |
0.00 |
332.98 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
2,687.60 |
本年支出合计 |
49 |
3,194.59 |
2,861.61 |
332.98 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
781.87 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
274.89 |
124.59 |
150.30 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
348.59 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
433.28 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
3,469.47 |
总计 |
54 |
3,469.47 |
2,986.20 |
483.28 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：广东省培英职业技术学校 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
2,861.61 |
1,279.51 |
1,582.10 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1,600.32 |
1,199.95 |
400.37 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
400.37 |
0.00 |
400.37 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
342.33 |
0.00 |
342.33 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
58.04 |
0.00 |
58.04 |
|||
|
20507 |
特殊教育 |
1,199.95 |
1,199.95 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
851.06 |
851.06 |
0.00 |
|||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
348.89 |
348.89 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,261.29 |
79.56 |
1,181.73 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.56 |
79.56 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
63.25 |
63.25 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,181.73 |
0.00 |
1,181.73 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,181.73 |
0.00 |
1,181.73 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：广东省培英职业技术学校 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
936.75 |
302 |
商品和服务支出 |
91.76 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
237.95 |
30201 |
办公费 |
17.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
164.61 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
25.39 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.63 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
508.42 |
30206 |
电费 |
3.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
12.86 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
251.00 |
30211 |
差旅费 |
2.68 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
79.56 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
4.51 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.15 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
8.10 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
102.03 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
47.97 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
61.01 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.30 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,187.75 |
公用经费合计 |
91.76 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
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|
|
|
公开07表 |
|
部门：广东省培英职业技术学校 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
22.00 |
6.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
3.00 |
1.20 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
0.15 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
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|
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|
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|
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|
|
公开08表 |
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|
部门：广东省培英职业技术学校 |
|
|
|
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|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
433.28 |
50.00 |
332.98 |
0.00 |
332.98 |
150.30 |
||||
|
229 |
其他支出 |
433.28 |
50.00 |
332.98 |
0.00 |
332.98 |
150.30 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
433.28 |
50.00 |
332.98 |
0.00 |
332.98 |
150.30 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
433.28 |
50.00 |
332.98 |
0.00 |
332.98 |
150.30 |
|||
|
|
|
|
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|
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|
|||
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|
|
|
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|||
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|
|
|
|
|||
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|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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第三部分 广东省培英职业技术学校2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入情况
广东省培英职业技术学校2017年总收入3479.22万元，其中本年收入2687.60 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2687.60万元，比2016上年决算减少278.32万元，下降10%。主要：一是教育收入增加43.78万元，二是社会保障和就业收入增加986.48万元，三是医疗与卫生计划生育收入减少28.52万元，四是残疾人事业彩票公益金收入减少1280万元。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。
3．事业收入0 万元，与上年决算数持平，情况是：无。
4．经营收入0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。
5．其他收入 0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。
（二）年度支出总体情况
广东省培英职业技术学校2017年度总支出3194.59 万元，其中本年支出2861.61 万元。具体情况如下：
1.基本支出1279.51万元，与上年决算数基本持平，增长 0%，主要变动情况是：无。
2.项目支出 1915.08 万元，比上年决算数增加621.11万元，增加32%，主要变动情况是：学校新开设了西点制作专业，增加了厨房设备、实训室购置电脑、办公室、教室、学生宿舍的维护装修支出等。
3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。
5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。
二、广东省培英职业技术学校2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款支出说明
广东省培英职业技术学校2017年度财政拨款收入合计2687.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2637.60万元，比上年决算数增加1001.68 万元，增长38 %；主要变动情况：减少政府性基金预算财政拨款收入，增加了一般公共预算财政拨款收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明
广东省培英职业技术学校2017年度财政拨款支出合计3194.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2861.61万元，比上年决算数增加922.31 万元，增长48 %；主要变动情况：增加一般预算拨款支出922.31万元，增加32%。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省培英职业技术学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2 万元，完成预算22万元的5 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算6万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.05万元，完成预算13万元的 8%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算3万元的5%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：广东省培英职业技术学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约了94%。与2016年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016上年减少6.28万元，下降84 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.43万元，下降100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少6.03万元，下降85%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降75%。我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，节约经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.05万元，占88%；公务接待费支出0.15万元，占12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年单位出国团组 0 个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车购置及运行维护费支出主要是集体外出租车费支出。
3.公务接待费支出0.15万元，主要发生国内接待2次，接待人数共17人，主要包括特教学校来我校交流的接待支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况
2017年学校事业运行经费支出91.76万元，增长70%。主要增减变动情况是：2016年的工会经费漏计提支出22.63万元放在2017年工会经费中支出了，2017年工会经费共支出47.97万元（含2016年计提工会经费支出），实际上2017年与2016年的事业运行经费支出基本持平。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额387.86万元，其中：政府采购货物支出237.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150万元。
（三）国有资产占用情况
2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，公务用车2辆、残疾人专用车1辆、其他用车0辆，我校按照上级有关部门的统一部署，开展公车改革工作，学校三辆公务车2016年12月封存。单位价值50万元以上专用设备1台（套），为盲文印刷机，原值890000元。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我校组织对7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1070万元，占一般公共预算项目支出总额的100%.主要项目绩效自评情况：
我校2017年度的残疾人就业保障金为1070万元，资金到位及时，于2017年5月资金顺利达到学校银行账户。我校作为全省唯一一所专门面向残疾学生的综合特殊教育中职学校，以全心全意为残疾学生服务为基本宗旨，项目资金全部应于残疾学生的教育、生活等方面。
资金分配上，依据残疾学生教育的特殊性，资金分成七个项目：一、教学用品购置、维护以及校园安保与管理；二、特困残疾学生专项经费；三、残疾学生免学费、住宿费补助；四、教师培训、学术交流及改革经费；五、盲人按摩大专班经费；六、外聘教师经费；八、自学考试经费。
此项资金专项用于减免残疾学生学费、住宿费等费用，为残疾学生提供生活补贴，推进残疾学生职业培训、职业教育和就业工作的开展。我校作为培养残疾人学生的专门中等职业技术学校，资金主要用于残疾人职业教育和就业的各项教育支出。
在绩效目标上，我校依据办学特色，制定了四个目标：
1.学费减免：实现全校512名残疾学生的全部学费、住宿费等减免，计划完成率为100%。
2.生活补贴：为全校512名残疾学生发放每人每年4000元生活补贴，计划完成率100%。
3.增加实训机位；新增加实训室1个，新增实训培训100人次，计划完成率100%。
4.家长满意度：家长满意度80%以上，经过随机抽查，家长满意度为95%，计划完成率118%。
（一）自评等级和分数
自评等级：优秀， 分数：94分
1.绩效目标：18分
资金的目标设置，以我校教学实际出发，结合残疾学生的家庭经济情况等因素而设置。具有完整性、科学性和可衡量性。但是在量化指标上，设置的家长满意度存在难以统计，只能部分随机抽查访问得到的结果。
2.绩效监控：28分
资金管理上，资金均实现按时到位和按时支付，支付管理上严格规范，必须经过使用部门申请，财务审核、办公室、校领导等审批。事项管理上，实施程序严格按照政府采购有关规定以及我校的相关规定实施，严格执行管理机制，执行情况良好。
3.绩效效果:48分
资金经济性上，预算执行进度与事项完成进度基本匹配；效率性上，目标设置与计划完成相应实施进度；效果性上，社会经济效率较好，有效推进了残疾人职业教育的发展，严格的管理机制，有效地促进了资金的使用效果，并且教育本身对环境不构成任何影响；公平性上，学生家长对学校的工作满意度较高。
（二）专项资金使用绩效
1.专项资金支出情况
专项资金，我校严格执行专款专用的管理机制，资金到位后，及时组织有关科室，落实相关工作，2017年9月完成包括学生免学费、住宿费等工作，每月生活补贴发放等，同时在相关教学设备等物资采购上，严格执行政府采购相关规定，年度实施了5次政府采购。
2.专项资金完成绩效目标情况
我校专项资金按时按质完成绩效目标，顺利实现512名在校残疾学生的学费住宿费减免、为全部学生按时发放了合计每人每年4000元生活补贴，家长满意度达到95%。此外，本年度新增了1个实训室，新增加实训培训100人次。
3.专项资金分用途使用绩效。
我校专项资金分为学生补贴和开展教学工作两方面的用途。2017年度，我校双管齐下，学生补贴实施严格按时发放制度，全年度未出现延迟发放等问题；教学工作上，及时组织有关科室谈论，制定相关教学工作以及教学设备采购，全年度实施5次教学专用设备的政府采购，保障教学工作的顺利开展。
（三）专项资金使用绩效存在的问题
我校专项资金使用上，实施严格的财务管理制度，使用上有相应机制约束。但由于我校实施事业单位预算机制，而我校又是职业学校，存在教学年度和预算年度核算方式不一致的问题。比如教学年度为每年9月起至次年9月，而预算年度为自然年。
（四）改进意见
针对我校为职业学校，建议今后预算方式进行一定的调整，以生均经费模式替补现行的事业单位预算模式，从而根本上保障教学工作的顺利开展。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
事业运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
乱收费投诉举报咨询电话：020-85511910
