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2018年广东省培英职业技术学校部门预算

 

目 录

  第一部分广东省培英职业技术学校概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分 2018年部门预算

  表一、收支总体情况

  表二、收入总体情况

  表三、支出总体情况

  表四、财政拨款收支总体情况

  表五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

  七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

  八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

  九、政府性基金预算支出情况表

  十、部门预算基本支出预算表

  十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

  第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 广东省培英职业技术学校概况

一、主要职责

广东省培英职业技术学校成立于199912月,是广东省唯一一所招收各类残疾学生的中等职业教育学校。

学校现开设:计算机应用、会计、计算机动漫与游戏制作、中医康复保健、美术绘画、服装设计与工艺、电子商务、运动训练与康复、社会文化艺术、社会福利事业管理、西餐烹饪等十一个专业,学制三年。还与广州中医药大学合办三年制盲人针灸推拿专业大专班。率先在全国特教学校中开办盲人和聋人高等教育自学考试。

    二、机构设置

(一)广东省培英职业技术学校为二级部门预算,本部门无下属单位,

(二)本部门内设机构:办公室、教务科、学生科、总务科、实训科、物资管理科、筹建办7个科室。

(三)人员构成情况:教职工71人,在编69人,聘用人员2人;专任教师共54人。在编专任教师中,具有高级职称9人,具有中级职称29人,具有初级职称16人,离退休人员8人。


第二部分 2018年部门预算表

 

 

 

 

1

收支总体情况表

单位名称:广东省培英职业技术学校

单位:万元

       

       

   

2018年预算

   

2018年预算

一、财政拨款

2,522.72

一、基本支出

1,318.16

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

1,204.56

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

     本年收入合计

2,522.72

     本年支出合计

2,522.72

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

     收入总计

2,522.72

     支出总计

2,522.72

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

2

收入总体情况表

单位名称:广东省培英职业技术学校

单位:万元

       

2018年预算

一、预算拨款

2,522.72

   一般公共预算拨款

2,522.72

   基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

 

   教育收费

 

   其他财政收入拨款

 

三、其他资金

 

   事业收入

 

   事业单位经营收入

 

   其他收入

 

 

 

                  

2,522.72

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

                    

2,522.72

 

 

 

3

支出总体情况表

单位名称:广东省培英职业技术学校

单位:万元

       

2018年预算

一、基本支出

1,318.16

   工资福利支出

1,205.00

   一般商品和服务支出

92.28

   对个人和家庭的补助

20.88

   其他资本性支出等

 

   自有资金

 

 

 

二、项目支出

1,204.56

   日常运转类项目

296.06

   政府购买服务类项目

 

   信息系统建设类项目

 

   基本建设类项目

 

   科技研发类项目

 

   信息化运维类项目

 

   专项业务类项目

908.50

   因公出国(境)项目

 

   补助企事业类项目

 

   自有资金

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

                  

2,522.72

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

                    

2,522.72

 

 

 

 

 

 

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东省培英职业技术学校

单位:万元

        

       

   

2018年预算

   

2018年预算

一、一般公共预算

2,522.72

一、一般公共预算

2,522.72

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

        本年收入合计

2,522.72

        本年支出合计

2,522.72

 

 

 

 

5

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广东省培英职业技术学校

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

                   

2,522.72

1,318.16

1,204.56

[205]教育支出

1,593.34

1,297.28

296.06

  [20503]职业教育

296.06

 

296.06

    [2050302]中专教育

296.06

 

296.06

  [20507]特殊教育

1,297.28

1,297.28

 

    [2050701]特殊学校教育

1,297.28

1,297.28

 

[208]社会保障和就业支出

929.38

20.88

908.50

  [20805]行政事业单位离退休

20.88

20.88

 

    [2080502]事业单位离退休

20.88

20.88

 

  [20811]残疾人事业

908.50

 

908.50

    [2081199]其他残疾人事业支出

908.50

 

908.50

 

 

 

6

2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省培英职业技术学校

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

                   

1,318.16

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

1,205.00

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

290.00

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

370.00

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

445.00

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

100.00

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

92.28

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

7.00

  [50502]商品和服务支出

  [30202]印刷费

2.00

  [50502]商品和服务支出

  [30204]手续费

2.00

  [50502]商品和服务支出

  [30205]水费

3.00

  [50502]商品和服务支出

  [30206]电费

16.00

  [50502]商品和服务支出

  [30211]差旅费

5.00

  [50502]商品和服务支出

  [30213]维修(护)费

5.00

  [50502]商品和服务支出

  [30215]会议费

3.00

  [50502]商品和服务支出

  [30216]培训费

4.00

  [50502]商品和服务支出

  [30217]公务接待费

3.00

  [50502]商品和服务支出

  [30228]工会经费

20.88

  [50502]商品和服务支出

  [30229]福利费

5.00

  [50502]商品和服务支出

  [30231]公务用车运行维护费

6.00

  [50502]商品和服务支出

  [30239]其他交通费用

5.00

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

5.40

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

20.88

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

20.88

 

 

 

 

7

2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省培英职业技术学校

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合计

1,204.56

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

326.00

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

17.60

  [50502]商品和服务支出

  [30205]水费

5.00

  [50502]商品和服务支出

  [30206]电费

10.00

  [50502]商品和服务支出

  [30209]物业管理费

120.00

  [50502]商品和服务支出

  [30216]培训费

19.00

  [50502]商品和服务支出

  [30225]专用燃料费

5.00

  [50502]商品和服务支出

  [30226]劳务费

99.40

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

50.00

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

100.00

  [50601]资本性支出(一)

  [31001]房屋建筑物购建

100.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

778.56

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

260.00

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

10.00

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

8.00

  [50902]助学金

  [30308]助学金

488.56

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

12.00

 

 

 

8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东省培英职业技术学校

单位:万元

       

2018年预算

2018年行政经费

 

2018年“三公”经费

9.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

 

            (二)公务用车购置及运行维护支出

6.00

                  1.公务用车购置

 

                  2.公务用车运行维护费

6.00

            (三)公务接待费支出

3.00

 

 

注:
1
、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东省培英职业技术学校

 

 

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

[数据]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:广东省培英职业技术学校

 

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,318.16

1,318.16

1,318.16

 

 

 

 

广东省培英职业技术学校

1,318.16

1,318.16

1,318.16

 

 

 

 

    工资和福利支出

1,205.00

1,205.00

1,205.00

 

 

 

 

    商品和服务支出

92.28

92.28

92.28

 

 

 

 

    对个人和家庭的补助

20.88

20.88

20.88

 

 

 

 

    其他资本性等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广东省培英职业技术学校

 

 

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1,204.56

1,204.56

1,204.56

 

 

 

 

 

广东省培英职业技术学校

1,204.56

1,204.56

1,204.56

 

 

 

 

 

    广东省直属中等职业学校2018年国家助学金

76.00

76.00

76.00

 

 

 

 

 

    广东省直属中等职业学校残疾学生2018年免学费补助资金

220.06

220.06

220.06

 

 

 

 

 

    盲人按摩大专班经费

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

 

    学生食堂水电费、煤气费

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

    校园安全管理、卫生防疫费

170.00

170.00

170.00

 

 

 

 

 

    省残疾人教育康复基地二期项目

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

 

    省残疾人技工学校建设

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

 

    特困生专项经费

305.00

305.00

305.00

 

 

 

 

 

    外聘教师经费

80.00

80.00

80.00

 

 

 

 

 

    残疾人自学考试经费

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

    校医室药品、物品购置

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

    残疾学生免学费、免住宿费补助

192.50

192.50

192.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算2522.72万元,比上年增加264.18万元,增长11.69%,主要原因是18年基本支出在职人员经费增长;支出预算2522.72万元,比上年增加264.18万元,增长11.69%其中基本支出1318.16万元,比上年894.70万元增加423.46万元,主要原因是人员工资增资;项目支出1204.56万元,比上年1363.84万元减少159.28万元,主要原因是减少残疾学生免学费、免住宿费补助经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排9万元,比上年减少13万元,下降59.09%,主要原因是公务用车经费减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少6万元,下降100%,主要原因是不安排人员出国考察;公务用车购置及运行费0万元,与上年一样保持不变;公务接待费3万元,与上年保持不变。

三、学校运行经费安排情况

    2018年,学校运行经费安排92.28万元,比上年减少0.72万元,下降0.77%,主要原因是减少办公费。其中:办公费7万元,印刷费2万元,手续费2万元、办公用房水电费19万元、差旅费5万元,日常维修(护)费5万元、会议费3万元,培训费4万元,公务接待费3万元、工会经费20.88万元,福利费5万元,其他交通费用5万元,公务用车运行维护费6万元等,其他商品和服务支出5.4万元。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排196.70万元,其中:货物类采购预算26.70万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算170万元。

五、国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门占有使用国有资产总体情况为:我单位公务用车保有量共3辆,全部为一般公务用车,现3辆车已经封存,主要原因是单位进行车辆改革,公车正在办理拍卖手续,通用设备529台,办公家具84件。

预算绩效信息公开情况

2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况:学校现有课室30间、计算机机房11间、服装等专业实训室4间、学生电脑400多台。学校图书藏书量达1万多册。
学校现开设:计算机应用、会计、计算机动漫与游戏制作、中医康复保健、美术绘画、服装设计与工艺、电子商务、运动训练与康复、社会文化艺术、社会福利事业管理、西餐烹饪等十一个专业,学制三年。还与广州中医药大学合办三年制盲人针炙推拿专业大专班。在校学生分33个班级共588人,其中中专生505人,大专生83人。学校从2004年开始扩大招生规模,开展多种办学模式的试点,与各地市残联开办校外班;为提高全省残疾人体育运动水平而开设的体育运动班;与广州中医药大学合办盲人针灸推拿大专班;与华南师范大学合作开展残疾人高等学历现代远程网络教育等。截止到目前,毕业学生共2260人,总就业率达95%,各届毕业生受到用人单位的好评。
    七、财税政策制度

我单位执行事业单位会计制度。其他财税政策严格按照国家相关规章制度执行。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入”“经营收入等以外的收入,主要是指利息收入。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度的收支缺口资金。

  (五)三公经费:纳入省财政预决算管理的三公经费,是指省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (六)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 一、收支总体情况表.xls

  二、收入总体情况表.xls

  三、支出总体情况表.xls

  四、财政拨款收支总体情况表.xls

  五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目).xls

  六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目).xls

  七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目).xls

  八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表.xls

  九、政府性基金预算支出情况表.xls

  十、部门预算基本支出预算表.xls

  十一、部门预算项目支出及其他支出预算表.xls

 

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