目 录
第一部分广东省培英职业技术学校概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算
表一、收支总体情况
表二、收入总体情况
表三、支出总体情况
表四、财政拨款收支总体情况
表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省培英职业技术学校概况
一、主要职责
广东省培英职业技术学校成立于1999年12月，是广东省唯一一所招收各类残疾学生的中等职业教育学校。
学校现开设：计算机应用、会计、计算机动漫与游戏制作、中医康复保健、美术绘画、服装设计与工艺、电子商务、运动训练与康复、社会文化艺术、社会福利事业管理、西餐烹饪等十一个专业，学制三年。还与广州中医药大学合办三年制盲人针灸推拿专业大专班。率先在全国特教学校中开办盲人和聋人高等教育自学考试。
二、机构设置
（一）广东省培英职业技术学校为二级部门预算，本部门无下属单位，
（二）本部门内设机构：办公室、教务科、学生科、总务科、实训科、物资管理科、筹建办7个科室。
（三）人员构成情况：教职工71人，在编69人，聘用人员2人；专任教师共54人。在编专任教师中，具有高级职称9人，具有中级职称29人，具有初级职称16人，离退休人员8人。
第二部分 2018年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：广东省培英职业技术学校 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
2,522.72 |
一、基本支出 |
1,318.16 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
1,204.56 |
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
2,522.72 |
本年支出合计 |
2,522.72 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
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收入总计 |
2,522.72 |
支出总计 |
2,522.72 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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收入总体情况表 |
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单位名称：广东省培英职业技术学校 |
单位：万元 |
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|
项 目 |
2018年预算 |
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|
一、预算拨款 |
2,522.72 |
|
|
一般公共预算拨款 |
2,522.72 |
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|
基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
2,522.72 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
|
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收 入 总 计 |
2,522.72 |
|
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表3 |
|
支出总体情况表 |
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|
单位名称：广东省培英职业技术学校 |
单位：万元 |
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项 目 |
2018年预算 |
|
|
一、基本支出 |
1,318.16 |
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|
工资福利支出 |
1,205.00 |
|
|
一般商品和服务支出 |
92.28 |
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|
对个人和家庭的补助 |
20.88 |
|
|
其他资本性支出等 |
|
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自有资金 |
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二、项目支出 |
1,204.56 |
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|
日常运转类项目 |
296.06 |
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政府购买服务类项目 |
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信息系统建设类项目 |
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基本建设类项目 |
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科技研发类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
908.50 |
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因公出国（境）项目 |
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补助企事业类项目 |
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自有资金 |
|
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三、事业单位经营支出 |
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本 年 支 出 合 计 |
2,522.72 |
|
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|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、结转下年 |
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支 出 总 计 |
2,522.72 |
|
|
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表4 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：广东省培英职业技术学校 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算 |
2,522.72 |
一、一般公共预算 |
2,522.72 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
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本年收入合计 |
2,522.72 |
本年支出合计 |
2,522.72 |
|
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表5 |
|
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
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|
单位名称：广东省培英职业技术学校 |
单位：万元 |
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|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
2,522.72 |
1,318.16 |
1,204.56 |
|
[205]教育支出 |
1,593.34 |
1,297.28 |
296.06 |
|
[20503]职业教育 |
296.06 |
|
296.06 |
|
[2050302]中专教育 |
296.06 |
|
296.06 |
|
[20507]特殊教育 |
1,297.28 |
1,297.28 |
|
|
[2050701]特殊学校教育 |
1,297.28 |
1,297.28 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
929.38 |
20.88 |
908.50 |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
20.88 |
20.88 |
|
|
[2080502]事业单位离退休 |
20.88 |
20.88 |
|
|
[20811]残疾人事业 |
908.50 |
|
908.50 |
|
[2081199]其他残疾人事业支出 |
908.50 |
|
908.50 |
|
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表6 |
|
2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：广东省培英职业技术学校 |
单位：万元 |
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政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合 计 |
1,318.16 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
1,205.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
290.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
370.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
445.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
100.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
92.28 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
7.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
2.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
2.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
3.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
16.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
5.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
5.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
3.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
4.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
3.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
20.88 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
5.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
5.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
5.40 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
20.88 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
20.88 |
|
|
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表7 |
|
2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：广东省培英职业技术学校 |
单位：万元 |
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|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合计 |
1,204.56 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
326.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
17.60 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
5.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
10.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
120.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
19.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
5.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
99.40 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
50.00 |
|
[506]对事业单位资本性补助 |
[310]资本性支出 |
100.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31001]房屋建筑物购建 |
100.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
778.56 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
260.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
10.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
8.00 |
|
[50902]助学金 |
[30308]助学金 |
488.56 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
12.00 |
|
|
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表8 |
|
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称：广东省培英职业技术学校 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
2018年行政经费 |
|
|
|
2018年“三公”经费 |
9.00 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
6.00 |
|
|
1.公务用车购置 |
|
|
|
2.公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
注： |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
|
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表9 |
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：广东省培英职业技术学校 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
[数据] |
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|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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表10 |
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：广东省培英职业技术学校 |
|
金额：万元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,318.16 |
1,318.16 |
1,318.16 |
|
|
|
|
|
广东省培英职业技术学校 |
1,318.16 |
1,318.16 |
1,318.16 |
|
|
|
|
|
工资和福利支出 |
1,205.00 |
1,205.00 |
1,205.00 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
92.28 |
92.28 |
92.28 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
20.88 |
20.88 |
20.88 |
|
|
|
|
|
其他资本性等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表11 |
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：广东省培英职业技术学校 |
|
|
金额：万元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,204.56 |
1,204.56 |
1,204.56 |
|
|
|
|
|
|
广东省培英职业技术学校 |
1,204.56 |
1,204.56 |
1,204.56 |
|
|
|
|
|
|
广东省直属中等职业学校2018年国家助学金 |
76.00 |
76.00 |
76.00 |
|
|
|
|
|
|
广东省直属中等职业学校残疾学生2018年免学费补助资金 |
220.06 |
220.06 |
220.06 |
|
|
|
|
|
|
盲人按摩大专班经费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
学生食堂水电费、煤气费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
校园安全管理、卫生防疫费 |
170.00 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
省残疾人教育康复基地二期项目 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
省残疾人技工学校建设 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
特困生专项经费 |
305.00 |
305.00 |
305.00 |
|
|
|
|
|
|
外聘教师经费 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
残疾人自学考试经费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
校医室药品、物品购置 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
残疾学生免学费、免住宿费补助 |
192.50 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算2522.72万元，比上年增加264.18万元，增长11.69%，主要原因是18年基本支出在职人员经费增长；支出预算2522.72万元，比上年增加264.18万元，增长11.69%，其中基本支出1318.16万元，比上年894.70万元增加423.46万元，主要原因是人员工资增资；项目支出1204.56万元，比上年1363.84万元减少159.28万元，主要原因是减少残疾学生免学费、免住宿费补助经费。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排9万元，比上年减少13万元，下降59.09%，主要原因是公务用车经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少6万元，下降100%，主要原因是不安排人员出国考察；公务用车购置及运行费0万元，与上年一样保持不变；公务接待费3万元，与上年保持不变。
三、学校运行经费安排情况
2018年，学校运行经费安排92.28万元，比上年减少0.72万元，下降0.77%，主要原因是减少办公费。其中：办公费7万元，印刷费2万元，手续费2万元、办公用房水电费19万元、差旅费5万元，日常维修（护）费5万元、会议费3万元，培训费4万元，公务接待费3万元、工会经费20.88万元，福利费5万元，其他交通费用5万元，公务用车运行维护费6万元等，其他商品和服务支出5.4万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排196.70万元，其中：货物类采购预算26.70万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算170万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：我单位公务用车保有量共3辆，全部为一般公务用车，现3辆车已经封存，主要原因是单位进行车辆改革，公车正在办理拍卖手续，通用设备529台，办公家具84件。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：学校现有课室30间、计算机机房11间、服装等专业实训室4间、学生电脑400多台。学校图书藏书量达1万多册。
学校现开设：计算机应用、会计、计算机动漫与游戏制作、中医康复保健、美术绘画、服装设计与工艺、电子商务、运动训练与康复、社会文化艺术、社会福利事业管理、西餐烹饪等十一个专业，学制三年。还与广州中医药大学合办三年制盲人针炙推拿专业大专班。在校学生分33个班级共588人，其中中专生505人，大专生83人。学校从2004年开始扩大招生规模，开展多种办学模式的试点，与各地市残联开办校外班；为提高全省残疾人体育运动水平而开设的体育运动班；与广州中医药大学合办盲人针灸推拿大专班；与华南师范大学合作开展残疾人高等学历现代远程网络教育等。截止到目前，毕业学生共2260人，总就业率达95%，各届毕业生受到用人单位的好评。
七、财税政策制度
我单位执行事业单位会计制度。其他财税政策严格按照国家相关规章制度执行。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度的收支缺口资金。
（五）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（六）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件 一、收支总体情况表.xls
二、收入总体情况表.xls
三、支出总体情况表.xls
四、财政拨款收支总体情况表.xls
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）.xls
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）.xls
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）.xls
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表.xls
九、政府性基金预算支出情况表.xls
十、部门预算基本支出预算表.xls
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表.xls
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